问：建立一个国企公司内控体系的前期调研需要了解哪些情况
- 答：建立一个国企公司瞎配内控体系的前期调研需要了解以下情况：
1. 公司的组织结构和业务范围：了解公司的组织结构、各职能部门和业务范围，分析公司的内部业务流程和业务风险。
2. 公司业务流程和制度：了解公司的业森游务操作流程、制度和规章，确保有足够的了解公司内部运作机制，分析现有的管理和控制制度是否完备或不足的地方，并提出相应的调整建议。
3. 公司的风险管理的现状：了解公司风险管理的现状，包括已经存在的风险预警机制和防范措施。如已有的风险管理措施不足，则需要提出相应的风险控制措施。
4. 公司的内控机制建设现状：了解公司的内控机制的建设现状，包括业务审核、错漏操作预防、冲突利益预防机制、内部社交网络风险传导控制等方面的内控措施是否到位。
5. 公司的人员配备和培训情况此神销：了解公司人员配备和培训情况，评估公司员工的管理能力和资质，对建立公司的内部控制机制提供人力保障和人才支撑。
6. 公司的财务管理制度和账户管理情况：了解公司的财务管理制度、财务审核、库房管理、资金池管理等情况，确保资金流转透明、准确，降低财务风险。
7. 公司的法规合规情况：了解公司遵守法规合规的情况，如是否严格禁止行贿、是否依法缴纳税费等，以便向监管机构等部门提供准确资料。
通过以上的调研，可以更为全面、客观地了解公司现有的情况，发现公司内部存在的控制薄弱点和改进机会，为制定后续的内部控制计划做好准备。 - 答：建立一个国企此蚂公司内控体系需要经过前期调研，首先需要了解国企公司的经营范围、管理模式以及工作流程等情况。此外，还需了解公司目前存在的问题及行业风险，了解公司的资产负债情况，以及了解***对公司内控体系的监管要求和标准。在森纤埋这些基础上，才能有效地制定出适合公司的内控体系，并有效地实施和管理。对于国企公司而言，内控体系的建立和完善事关公司的生存和发展，需要高度重视，确保内部各项业务都能得到竖档规范和有效的管理。
问：内部控制评价报告的内容有哪些
- 答：评价报告至少应当包括下列内容：
（1）组织实施内部控制评价的总体情况；
（2）内部控制责任主体的声明；
（3）内部控制评价的范围和内容；
（4）内部控制评价的标准和依据；
（5）内部控制评价的程序和方旁模法；
（6）内部控制重大缺陷及其认定情况；
（7）内部控制重大缺陷的整改措施及责任追究情况；
（棚猜8）内运和缓部控制有效性的结论；
存在一个或多个内部控制重大缺陷的，应当作出内部控制无效的结论。 - 答：有序开展内部控制评价。内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价握森郑工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。这是我国企业内部控制评价工作的法定程序，是必须要执行的最基本的程序。中天恒3C框架把内部控制评价流程分为评价准备、评价段颂实施、评价报告三个阶段，每个阶段又可细分若干内容。 企业应当根据内部控制评价结果和整改情况，编制内部控制评价报春圆告。...
